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[多选题]

内审项目实施单位在内审业务综合管理系统中录入审计项目档案，至少包括（）

A.审计通知书

B.调阅清单

C.工作底稿

D.审计报告

E.事实确认书

答案

ABCDE

解析：参照《内审业务综合管理系统信息录入管理细则》二、审计项目管理审计档案录入：项目实施单位在系统中录入审计项目档案，至少包括：审计通知书、调阅清单、工作底稿、事实确认书和审计报告

发布时间：2024-03-21

更多“内审项目实施单位在内审业务综合管理系统中录入审计项目档案，至少包括（）”相关的问题

第1题

审核员在5月份审核时要求综合管理处长提供上次内审（2月份）不符合项报告的原因分析及纠正措施以及验证记录，审核员发现7号、10号不符合项的纠正措施规定在2月20日前完成，但处长提供不出是否实施以及是否验证有效的证据。

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第2题

审核员在5月份审核时要求综合管理处长提供上次内审（2月份）不符合项报告的原因分析及纠正措施以及验证记录，审核员发现7号、10号不符合项的纠正措施规定在2月20日前完成，但处长提供不出是否实施及是否验证有效的证据

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第3题

项目内审由研发中心哪个二级部门负责组织实施（）

A.药学研究部

B.医学研究部

C.项目管理部

D.中心负责人

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第4题

在内审质检表中，日审管理包括以下哪些方面（）

A.前台系统操作

B.发票管理

C.小商品管理

D.免费房管理

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第5题

“内部审核实施计划”由内审组长在内审实施前一周下发受审部门。受审部门收到“内部审核实施计划”后，如对审核日期和审核项目持有异议，应在内审前三天与内审组长沟通，经协商后另行安排（）

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第6题

（文件和记录管理）涉及敏感信息如非标价格审核的文件，原则上仅限（）阅读

A.该业务相关正式员工

B.该业务相关正式员工、项目员工

C.该业务相关正式员工、项目员工、内审人员

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第7题

依据《国家电网公司物资管理通则》规定，各级物资需求部门（单位）在物资计划管理中主要负责本部门（单位）物资需求计划（含技术规范）的编制、（）和报送工作

A.归档

B.修订

C.审核

D.内审

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第8题

关于内审，以下描述正确的是（）

A.内审每年只能进行一次

B.在制定内审试试计划时应该考虑以往内审和外审的不合格项，着重审核

C.内审的结果将作为管理评审的输入之一

D.内审目的是检查公司实际运行的管理体系是否符合标准，是否已经有效实施并得到保持

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第9题

在现场实施阶段，进点会谈参加人员为内审组全体成员和被审计单位领导成员及各部门负责人；离任审计时，有关部门负责人根据需要参加会谈（）

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第10题

某铁路路基路堑边坡防护采用浆砌片石挡土墙。施工中监理单位发现存在以下问题：挡墙后面路基边坡处

存在有膨胀土；片石块偏小；缝隙处砂浆不饱满等情况。询问现场管理人员和施工人员，发现他们对图纸和设计情况不清楚。企业总部对项目部质量管理体系内审时发现质量计划中只有以下内容：编制依据、项目概况、质量目标、质量控制及管理组织协调的系统描述、更改和完善质量计划的程序。

问题：

1.路堑挡护工程有何质量问题？

2.施工单位质量管理有何问题？

3.质量计划是否完整？如不完整，还缺少哪些内容？

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第11题

认证机构在接受到申请认证单位的有效文件后，对其申清进行受理，要求中请方的职业安全健

康管理体系已按文件的要求有效运行，并至少已做过（）次完整的内审及管理评审。

认证机构在接受到申请认证单位的有效文件后，对其申清进行受理，要求中请方的职业安全健康管理体系已按文件

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