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[主观题]

缺陷管理中运行部门的职责有哪些？

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发布时间：2022-07-27

更多“缺陷管理中运行部门的职责有哪些？”相关的问题

第1题

《变电站消防设施运维管理规范(试行)》中明确了变电站及其附属建筑物消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责，建立了消防设施巡查、维护、建档等制度，确保消防设施正常运行。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

场景下图为某建设项目的结构分解示意图。南方公司承揽了这个大型建设项目的项目管理任务，为了提高

场景

下图为某建设项目的结构分解示意图。南方公司承揽了这个大型建设项目的项目管理任务，为了提高该项目组织的运行效率。在选择组织结构模式时要求减少项目组织结构层次。在项目管理中还采用了一种组织工具，该工具明确了各项工作任务由哪个部门(或个人)负责，有哪些部门(或个人)配合或参与,从而落实了责任制。

根据场景，回答下列 55～62 问题：

第 55 题场景中的图反映了项目工作任务的构成，体现了（）。

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第3题

下列关于审计委员会职责的相关表述中，正确的有（)。

A.核查对外报告规定的遵守情况

B.提交全面风险管理年度报告

C.每年至少举行三次会议，并于审计周期的主要日期举行

D.监督内部审计部门的工作

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第4题

下列各项中，属于风险管理委员会职责的有( )。

下列各项中，属于风险管理委员会职责的有（)。

A.审议风险管理组织机构及其职责方案

B.审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告

C.审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告

D.审议风险管理策略和重大风险管理解决方案

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第5题

短信服务需求执行部门具体职责有哪些？

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第6题

【背景材料】甲单位承担了一道路工程。由于该项目周边环境繁杂，施工干扰大，为了确保道路工程项目的

施工质量，公司委派一名经验丰富的项目经理进行项目管理，并要求施工中加强现场质量控制。各相关部门按各自职责做好本职工作，确保质量控制的有效性。【问题】1．质量控制关键点的控制包括哪些方面？2．现场质量检查控制的方法主要有哪些？3．概括总结现场质量检查的内容。

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第7题

甲公司为一定以饮品生产和销售为主业的上市公司。2011年，甲公司根据财政部等五部委联合发布的《企

业内部控制基本规范》及其配套指引，结合自身经营管理实际，制定了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》)，自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果，甲公司于20 12年7月成立内部控制评价工作，对内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会的直接领导，组长由董事会指定，组员由公司各职能部门业务骨干组成。2012年9月，甲公司审计委员会召集公司内部相关部门对检查情况进行讨论，要点如下： (1)关于内部环境。内部控制评价工作组在对内部环境要素进行测试时，发现缺乏足够的证据说明企业文化建设和实施取得较好实效。人事部门负责人表示，公司领导对企业文化建设的重视是无形的，难以量化，且人事部门已制定并计划宣传贯彻《员工行为守则》，可以说明企业文化建设和实施有效。 (2)关于风险评估。甲公司于2012年1月支付2。00万元。成为伦敦奥运会的赞助商；于2012年7月支付500万元。捐助西北某受灾地区。内部控制评价工作组在对公事风险评估机制进行评价时，发现上述事项均未履行相应的风险评估程序，建议予以整改。风险管理部门负责人表示，赞助伦敦奥运会对提升企业形象有利而无害，不存在风险，财务部门负责人认为，对外捐助属于履行社会责任，不需要评估风险。 (3)关于控制活动。内部控制评价工作组对公司业务层面的控制活动进行了全面测试，发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节的内部控制设计可能存在缺陷。有关资料如下： ①资金投放环节。为提高资金使用效率，《手册》规定，报经总会计师批准，投资部门可以从事一定额度的投资；但大额期权期货交易，必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。为降低资金链断裂的风险，《手册》规定，总会计师在无法正常履行职权的情况下，应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资的一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定，当库存水平较低时，授权采购部门直接购买。 ④资产管理环节。为应对突发事件造成的财产损失风险，《手册》规定，公司采取投保方式对财产进行保全，财产保险业务全权委托外部专业机构开展，公司不再另行制定有关投保业务的控制规定。 ⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期，《手册》规定，特定商品的销售人员可以直接收取货款，公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位的运行情况和有关文档记录进行核查。 (4)关于信息与沟通。内部控制评价工作组检查发现，所有风险信息均经由总经理向董事会报告，建议确认为控制缺陷并加以整改。风险管理部门负责人表示，风险管理部门对总经理负责，符合公司组织结构、岗位职责与授权分工的规定，不应认定为控制缺陷。 (5)关于内部监督。内部审计部门负责人表示，年度内部控制评价工作组是由公司各部门抽调人员组成的临时工作团队，缺乏独立性，建议由内部审计部门承担相应的职责。内部控制评价工作组负责人认为，工作组成员均接受过专业培训，接受审计委员会领导，有足够的专业胜任能力和权威性来承担内部控制评价工作，而审计部门人手少、力量弱，现阶段无法有效承担年度评价职责。要求：

分析说明甲公司财务战略目标的特点。

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第8题

市场营销部线损管理职责有哪些？

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第9题

客舱运行管理职责由运行控制部门负责。（）

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第10题

一道防线职责有（）

A.根据风险管理政策要求，识别、计量、评估本部门/条线业务的风险，并实施风险监测、报告和控制/缓释

B.负责本部门/条线内控的具体实施和日常管理，督导下级行对口部门履行内控管理职责